Para consultar as contas a receber que foram cadastradas para os clientes e alunos, basta acessar o menu: FINANCEIRO -> CONTAS A RECEBER -> CONSULTAR CONTAS A RECEBER. Conforme a imagem a seguir:

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Após acessar este menu você terá diversos filtros para localizar exatamente o que possui relevância no momento, e ao realizar a busca preenchendo os filtros será exibido o resultado acompanhando de algumas informações complementares resumidas para auxiliar na visualização financeira, que será conforme a imagem de exemplo abaixo:

 

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E cada uma delas apresenta uma informação diferente, sendo elas:
Previsto: Soma do RealizadoVencido e À Vencer (Lembrando que essa opção mostrará os valores de acordo com o período informado).
Realizado: Soma de todas as parcelas filtradas que foram quitadas (Lembrando que essa opção mostrará os valores de acordo com o período informado).
Vencido: Soma de todas parcelas filtradas que estão vencidas (Lembrando que essa opção mostrará os valores de acordo com o período informado).
A Vencer: Soma de todas parcelas filtradas que estão ativas e não vencidas (Lembrando que essa opção mostrará os valores de acordo com o período informado).
Juros e Multa: Soma dos juros e multa das contas que foram pagas vencidas (Lembrando que essa opção mostrará os valores de acordo com o período informado).

Caso tenha qualquer dúvida relacionada, basta entrar em contato em um de nossos canais de atendimento.

No cadastro de Tabela de Preços das Turmas o usuário poderá optar por 2 maneiras de aplicar JUROS E MULTAS:

Usar configuração de desconto e multa padrão: ou seja, é a configuração padrão cadastrada no sistema onde são informados os juros e multas de forma que possa ser utilizado em todo o sistema, você pode cadastrar esses valores acessando o menu FINANCEIRO -> CONFIGURAÇÕES -> DESCONTOS E MULTAS.

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COMO ESTORNAR/CANCELAR UMA PARCELA OU MENSALIDADE NO GALILEU?

Para estornar/cancelar uma ou mais parcelas/mensalidades, basta acessar o Financeiro do Cliente (menu Clientes -> Cadastro de Clientes -> Consultar Clientes), localize o cliente desejado, ao encontrar clique no ícone do cifrão (cifrao ou cifrao2).

Logo em seguida você será redirecionado para as mensalidades/parcelas daquele cliente, basta encontrar a parcela/mensalidade desejada, clique no botão OUTRAS AÇÕES, e escolha a opção ESTORNAR, logo em seguida o usuário deverá informar o MOTIVO da ação e CONFIRMAR.

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