Nesse tutorial estaremos explicando como efetuar  a importação de remessas e o  download dos arquivos de retorno, para os clientes que utilizam boletos do Sicoob.

1° passo : Locar em sua conta

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2° passo: Acesse o menu Administrativo -> CNAB400 -> Enviar/ Receber

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3° passo:  Para enviar remessas, basta selecionar a opção Enviar/ Enviados. Para baixar retornos, basta selecionar a opção RECEBER.

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4° passo: Para os retornos, basta preencher os filtros com o dia, ou período  que deseja baixar os retornos, e marque apenas a opção Liquidação/baixas  Lembrando que deve-se importar os retornos de todos os dias no GALILEU, para que o financeiro esteja sempre atualizado.

 

 

 

Nessa publicação estaremos explicando como visualizar se os clientes/ alunos receberam e visualizaram os e-mails enviados através do sistema. Esses e-mails podem ser desde comunicados, até boletos enviados por e-mail.

– Verificando se boletos enviados por e-mail foram realmente visualizados pelos clientes:

Para verificar se um cliente realmente recebeu e/ou visualizou um boleto enviado por e-mail, deve-se primeiramente entrar no financeiro do cliente, acessando o menu CLIENTES -> CADASTRO DE CLIENTES -> CONSULTAR CLIENTES, e clicar no botão imagem6 , como mostra a imagem à baixo:

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Ao entrar no financeiro do cliente, terá uma coluna  de E-MAIL ENVIADO. Nessa coluna o usuário conseguirá verificar se foram encaminhados boletos por e-mail para os clientes, e também se o e-mail já foi visualizado ou não pelo cliente, podendo até visualizar os dados do e-mail.

Após o cliente visualizar um e-mail de boleto, será disponibilizado nessa coluna um ícone ( olho) para visualizar a data e hora em que o e-mail foi visualizado. Logo à baixo terá um ícone (catinha) onde o usuário conseguirá visualizar os dados do e-mail enviado.

 

– Verificando quais e-mails foram encaminhados e visualizados pelo ALUNO:

Para verificar quais os e-mails enviados e/ou visualizados pelo ALUNO, basta acessar o menu ALUNO E MATRICULA -> CADASTRO DE ALUNOS e localizar o aluno em questão, editando o seu cadastro:

Imagem 1

 

Após EDITAR o cadastro do aluno, localize o campo onde está cadastrado o e-mail do aluno, e clique no botão imagem 2 para visualizar todos os e-mails enviados para este endereço de e-mail (comunicados, avisos, etc…). Na imagem a seguir serão explicados alguns itens que compõe essa tela:

imagem 3

 

– Verificando quais e-mails foram encaminhados e visualizados pelo CLIENTE:

Para verificar quais os e-mails enviados e/ou visualizados pelo CLIENTE, basta acessar o menu CLIENTES ->  CADASTRO DE CLIENTES -> CONSULTAR CLIENTES, e localizar o cliente em questão, editando o seu cadastro:

imagem4

Após EDITAR o cadastro do CLIENTE, clique na aba TELEFONES E E-MAILS, e logo na frente do e-mail do CLIENTE, clique no botão imagem 2 , como mostra a imagem à baixo:

Imagem5

Após clicar em imagem 2 o sistema abrirá uma tela idêntica a do aluno, mostrando todos os e-mails enviados para esse endereço:

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Caso tenha qualquer dúvida relacionada a essa publicação, basta entrar em contato em um de nossos canais de atendimento.

 

O início da utilização do GALILEU, basicamente divide-se em 8 passos principais, os quais irão lhe auxiliar na gestão de sua instituição de ensino. São eles:

1 CADASTRO DE UNIDADES (Seguir caso a instituição possua mais de uma unidade, polo, ou franquia)

2 CADASTRO DE PRINCIPAIS DIAS DE VENCIMENTO

3 CADASTRO DE JUROS E MULTA PADRÃO

CADASTRO DE CURSOS

5 CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO (Regras de aprovação e reprovação das turmas)

6 CADASTRO DE TURMAS

7 CADASTRO DAS TABELAS DE PREÇOS DAS TURMAS

8 CADASTRO DOS ALUNOS E RESPONSÁVEIS FINANCEIROS

9 GERAR OS CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Após CADASTRAR O CLIENTE (RESPONSÁVEL FINANCEIRO) e o ALUNO(DEPENDENTE), acesse a aba de CONTRATOS, tanto na tela de cadastro de clientes, quanto na tela de cadastro de alunos.

Tela de cadastro de CLIENTES ( Clientes -> Cadastro de clientes, localize o CLIENTE e clique o botão EDITAR):

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Tela de cadastro de ALUNOS ( Aluno e matricula -> Cadastro de alunos, localize o ALUNO e clique no botão EDITAR):

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Uma outra forma de gerar contratos, é acessando o menu CLIENTES -> CONTRATOS-> GERAR CONTRATO PARA UM ALUNO. Qualquer umas das 3 formas citadas anteriormente podem ser utilizadas para geração de contratos de prestação de serviços.

Ao acessar a aba de CONTRATOS, vamos gerar um novo contrato de prestação de serviço, para isso basta clicar no botão NOVO CONTRATO. O GALILEU irá abrir o formulário de configuração do CONTRATO. Basta selecionar o ALUNO/DEPENDENTE e o CURSO/SÉRIE desejado, e logo em seguida o sistema carregará os valores da tabela de preços da turma selecionada, de acordo com o que foi definido na TABELA DE PREÇOS DAS TURMAS.

*Obs importante.: Caso a TURMA/CURSO desejado não esteja disponível para seleção no campo de SÉRIE, verifique se a TURMA foi cadastrada e se há TABELA DE PREÇOS cadastrada para essa turma. O sistema só exibirá turmas ABERTAS e com tabela de preço já cadastradas.

O usuário poderá alterar os valores dos campos Data, Valor de Mensalidade, Material Didático e etc, ou seja, por mais que o sistema carregue os dados pré-configurados da TABELA DE PREÇOS, o mesmo tem total liberdade de manipular os valores. Conforme imagem abaixo:

Cntratos

Na geração do contrato, existem 3 tipos de descontos que podem ser utilizados. São eles:

Desconto de Bolsa:  Pode ser considerado qualquer desconto fixo que o cliente não perde.

Desconto até o vencimento: Esse desconto também é conhecido como desconto de pontualidade, onde o mesmo terá vigência até a data de vencimento da parcela, e caso ultrapasse a data de vencimento, o cliente perderá o desconto, e passará a pagar o valor integral + Multa e Juros ao dia.

Na configuração dos valores, o usuário poderá alterar todos os valores e datas, com a finalidade de parametrizar da forma que foi acordado com o cliente. Caso queira alterar todas as datas de vencimento sucessivamente, por exemplo, dia 20 de cada mês, basta alterar a primeira para 20/01, e clicar na Seta que o sistema seguirá replicando para os meses seguintes). Para alterar os valores de todas as parcelas, basta alterar o valor da primeira, e  clicar na Seta  localizada na frente da mensalidade e o sistema replicará os valores para todas as parcelas. Após finalizar a configuração do contrato, o USUÁRIO deverá clicar no botão SALVAR que está no rodapé da janela de configuração do contrato.

O sistema irá salvar o contrato e mostrar na tela o PDF com o CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS da instituição totalmente preenchido. Caso o contrato não seja aberto, verifique se o seu navegador está configurado para bloquear POP-UP, se sim, marque a opção para PERMITIR POP-UP desse site, caso tenha liberado e ainda não assim não consiga ver o PDF, verifique se o seu navegador possui algum leitor de PDF devidamente instalado. Ao SALVAR O CONTRATO o sistema automaticamente irá GERAR AS PARCELAS no FINANCEIRO do CLIENTE/ALUNO, e MATRICULARÁ o alunos na respectiva TURMA.

 

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Nesse post estaremos explicando como funciona a geração de remessas e recepção de retornos via Galileu. Primeiramente, segue um breve explicativo do que são REMESSAS e RETORNOS, e suas finalidades:

REMESSA: Sempre que for gerado um ou mais boletos via Galileu, é necessário informar ao banco que esses boletos foram gerados. Isso é feito através do arquivo de remessa, que nada mais é que o Galileu informando ao banco que foram gerados X números de boletos, especificando também para quais clientes foram gerados, com a finalidade de REGISTRAR esses boletos no banco, ou seja, o banco só saberá da existência desses boletos após eles serem enviados em uma remessa.

Obs: O ideal é sempre gerar a remessa e enviar para o banco logo após a geração de um ou mais boletos.

 

RETORNO: Diariamente o banco disponibiliza arquivos de retorno para serem baixados. Esses retornos são as respostas do banco para o Galileu, informando se os boletos foram REGISTRADOS normalmente, ou se algum cliente efetuou o pagamento, ou se  algum boleto foi recusado, etc. Importando esses retornos diariamente no Galileu, você garantirá que os seus recebimentos bancários estejam sempre atualizados, pois ao importar o retorno, o Galileu QUITARÁ automaticamente as parcelas dos boletos  pagos no dia anterior. Por conta disso é importante Baixar e Importar os retornos bancários diariamente no Galileu, para manter os recebimentos sempre atualizados.

Obs: O Galileu só saberá dos pagamentos se os retornos forem importados rigorosamente. Caso não seja importado algum retorno, as parcelas continuarão em aberto no sistema, mesmo o cliente tendo pago o(s) boleto(s).

 

Agora, vamos a geração de remessas:

Após a geração do boleto ( impressão, envio por e-mail, etc) você deverá gerar a remessa para ser enviada ao banco. Para fazer isso, basta acessar o menu FINANCEIRO -> BANCO -> BOLETO -> GERAR ARQUIVO DE REMESSA.  Nessa tela o sistema avisa quantos boletos pendentes de Remessas de ENTRADA existem no momento, como mostra a imagem à baixo:

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Basta manter o Tipo de Movimento sempre como ENTRADA, e clicar em arquivo, que o sistema incluirá todos os boletos pendentes dentro de uma remessa. Após clicar em arquivo, o usuário será redirecionado para a tela a seguir, onde deverá marcar o dia em que a remessa foi gerada para localiza-la (Se a remessa acabar de ter sido gerada, ou gerada no mesmo dia, basta marcar HOJE e clicar em PROCURAR REMESSAS como mostra a imagem à baixo:

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Clicando em Procurar remessas, o sistema encontrará as remessas geradas no período informado e disponibilizará a opção de BAIXAR, para efetuar o download do arquivo de remessa, que deverá ser importado no sistema do banco. Segue a imagem do arquivo após ser localizado :

baixar

Após clicar em BAIXAR, o arquivo será baixado em seu computador, onde o mesmo deverá ser importado no sistema do banco (bankline). Caso tenha dúvida quanto a essa importação, entre em contato com o setor responsável de seu banco.

 

Agora vamos para a importação de retorno:

Igual o caso da remessa, a bankline também possui a opção de Baixar arquivos de retorno, para efetuar  o downloads dos retornos. Como essa opção varia de banco para banco, o ideal é verificar com o setor  responsável de seu banco como efetuar o download de arquivos de Retorno.

Após o download do arquivo, basta acessar o menu Financeiro -> Banco -> Boleto -> Importar arquivo de retorno, selecionar a conta corrente e clicar em ESCOLHER ARQUIVOS, como mostra a imagem abaixo:

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Após clicar em escolher Arquivos, você deverá localizar e selecionar o ARQUIVO DE RETORNO, e após isso, basta clicar em PROCESSAR ARQUIVO. Após isso o sistema processará o retorno,  e quitará automaticamente os boletos que forem sendo pagos no banco.

*Obs.  importante: Os retornos devem ser baixados e importados no Galileu diariamente, para garantir que todos os boletos sejam quitados.

 

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Acesse o menu FINANCEIRO -> CONFIGURAÇÕES -> PRINCIPAIS DIAS DE VENCIMENTO, você será redirecionado para a tela de PESQUISA, não se confunda com a tela de CADASTRO, veja imagem abaixo:

dias

O usuário poderá realizar a pesquisa por um determinado ANO, e logo em seguida clicar no botão LOCALIZAR. Para adicionar um NOVO REGISTRO, o usuário deverá clicar no botão NOVO localizado na tela de PESQUISA.

cad

Os campos marcados com * são de preenchimento obrigatório. Ao acessar a tela de NOVO REGISTRO, o usuário deverá informar o ANO (vale lembrar que não podem haver 2 registros para o mesmo ANO, portanto caso já exista um registro com o ANO desejado, o usuário deverá editar o registro já existente e realizar as devidas alterações). Após isso, o usuário deverá informa qual será o dia de vencimento padrão para cada MÊS do respectivo ANO.

Após preencher todos os campos, não esqueça de clicar no botão SALVAR. ATENÇÃO: recomendamos realizar a configuração para o ANO ATUAL e também para o ANO SEGUINTE, ou caso o número de parcelas de algum curso seja grande é necessário realizar o cadastro para todos os anos onde possa ocorrer o vencimento da última parcela. Por exemplo: Um curso que pode ser parcelado em 24 parcelas, iniciando em 01/05/2013 terá a última parcela vencendo em 01/05/2015. Nesse caso é necessário que seja realizado o cadastro de DIAS DE VENCIMENTO para os anos de 2013, 2014 e 2015.

* Obs: Coloque sempre o dia mais recorrente, por exemplo, todo dia 10, todo dia 15, pois caso algum cliente prefira um dia diferente do padrão, você consegue especificar na hora de gerar o contrato.

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Após realizar o cadastro da TURMA o usuário precisará realizar a configuração da TABELA DE PREÇOS DAS TURMAS.

IMPORTANTE: O GALILEU SÓ PERMITE A GERAÇÃO DE CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS PARA OS ALUNOS EM TURMAS QUE POSSUEM TABELA DE PREÇOS CADASTRADA.

Após cadastrar uma turma, o sistema dará um aviso, para que cadastre-se a tabela de preço das turmas, como mostra a imagem a seguir:

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Basta clicar na segunda aba para cadastrar a tabela de preços, como mostra a figura abaixo:

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Ou acesse o menu TURMA -> TABELA DE PREÇOS DAS TURMAS. Logo em seguida será apresentada a tela de PESQUISA de TABELAS DE PREÇOS DAS TURMAS, conforme imagem abaixo:

FireShot Screen Capture #066 - 'GALILEU - ERP DE GESTÃO ESCOLAR' - appgalileu_com_br_admin_tabela-preco

 

Para realizar alguma PESQUISA basta informar os campos desejados, e logo em seguida clicar no botão LOCALIZAR. Vamos adicionar uma NOVA TABELA DE PREÇOS, para isso, clique no botão NOVO localizado na tela de PESQUISA.

Na seção de DADOS DA TURMA selecione os dados que identificam a turma para a qual serão cadastrados os valores (TABELA DE PREÇOS). Após identificar a turma, você deverá configurar os valores/formas de pagamento possíveis para a turma.

USAR TABELA DE PREÇOS POR PACOTE – Indicamos marcar como SIM quando você desejar oferecer várias formas de PACOTES DE PREÇOS possíveis para seu cliente. Por exemplo: Quando para essa turma for possível o cliente pagar valores diferentes de acordo com o número de horas que vai permanecer em aula, número de disciplinas que irá cursar, ou qualquer outro critério administrativo da escola. Quando houver apenas 1 forma possível de pagamento padrão (Por exemplo: Mensalidade) utilize a opção NÃO para esse campo.

FORMA DE COBRANÇA –  Você deverá escolher como será a forma de cobrança, se será por MENSALIDADE ou HORA AULA, informe os respectivos valores e números de parcelas de acordo com a FORMA DE COBRANÇA de sua instituição de ensino. Após escolher se será cobrado por mensalidade, ou por hora aula, o sistema habilitará as configurações de matrícula, mensalidade e material didático.

No campo Matrícula, informe o valor de matrícula, e a quantidade de parcelas. Por exemplo: R$ 100,00, em 1 X.

No campo Vlr. Mensalidade, informe o valor da mensalidade, e a quantidade de parcelas. Por exemplo: R$ 500,00 em 12X.

No campo Vlr. Material didático, informe o valor do material, e a quantidade de parcelas, caso o material seja cobrado junto com as parcelas da mensalidade. Caso o material seja cobrado separadamente da mensalidade, essa opção não deve ser usada, e a opção indicada seria a de MATERIAIS ADICIONAIS.

MATERIAIS ADICIONAIS –  Nessa opção você pode descrever os materiais adicionais que o aluno poderá ou não adquirir( na hora de gerar o contrato você pode manter ou remover o material), bem como os valores e números de parcelas que deverá pagar.

Quando não existir a cobrança do item informe o valor “0″ (zero).

Obs: Não se preocupe se alguns clientes possuírem valores diferenciados, descontos diferenciados, ou numero de parcelas diferenciados, pois isso tudo você consegue especificar na hora de criar o CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Na tabela de preços coloque sempre o valor bruto/ padrão que  é cobrado para quem for matriculado nesse curso/turma.

DESCONTOS E MULTAS – O sistema disponibiliza duas opções para você atribuir descontos e multas para as turmas. São elas: Usar configuração de Descontos e Multa padrão, ou Especificar uma configuração de desconto e multa para essa tabela de preços.

Usar configuração de Descontos e Multa padrão: É a opção mais indicada, pois você consegue definir uma configuração padrão de Descontos e Multas, que pode ser utilizada por todas as tabelas de preços. Se você não estiver seguindo o tutorial de Primeiros passos, basta clicar aqui, para ver como cadastrar as configurações de  Descontos e Multas padrão.

Especificar uma configuração de desconto e Multa para essa tabela de preços: Utilizada caso a turma trabalhe com uma configuração de Desconto e multa diferente do padrão. Utilizando essa opção você consegue especificar uma configuração exclusiva para essa turma.

Obs: Caso esteja utilizando a opção de Especificar, na sessão de descontos, os campos são somente informativos. Se quiser, preencha com 0 em todos os campos para poder SALVAR. Somente os campos de Multa e Juros são considerados. Exemplo na figura abaixo :

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Após todas as configurações serem feitas, basta clicar no botão SALVAR.

DICA : Caso a instituição tenha várias turmas que possuam cobranças  iguais, você pode copiar essa TABELA DE PREÇOS para outras TURMAS. Para isso, ao finalizar o cadastro da tabela de preços, basta ir ao topo da página, e clicar na opção other, e em seguida os valores/preços/pacotes serão carregados,  e basta selecionar os dados da turma para a qual você deseja copiar essa tabela de preços!.

 

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Acesse o menu FINANCEIRO -> CONFIGURAÇÕES -> DESCONTOS E MULTAS-> CONFIGURAÇÃO DE DESCONTOS E MULTAS, você será redirecionado para a tela de PESQUISA, não se confunda com a tela de CADASTRO, veja imagem abaixo:

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O usuário poderá realizar a pesquisa por um determinado ANO, e logo em seguida clicar no botão LOCALIZAR. Para adicionar um NOVO REGISTRO, o usuário deverá clicar no botão NOVOnovo localizado na tela de PESQUISA.

p2O usuário deverá informar qual o ANO e os valores de DESCONTO e MULTA, os campos marcados com * são de preenchimento obrigatório.

Na sessão de descontos, os campos são somente informativos. Se quiser, preencha com 0 em todos os campos para poder SALVAR. Somente os campos de Multa e Juros são considerados.

Após o cadastro, lembre-se de SALVAR.

 

ATENÇÃO: recomendamos realizar a configuração para o ANO ATUAL e para o ANO SEGUINTE, ou caso o número de parcelas de algum curso seja grande é necessário realizar o cadastro para todos os anos onde pode ocorrer o vencimento da última parcela. Por exemplo: Um curso que pode ser parcelado em 24 parcelas, iniciando em 01/05/2016 terá a última parcela vencendo em 01/05/2018. Nesse caso é necessário que seja realizado o cadastro de DESCONTOS E MULTAS para os anos de 2016, 2017 e 2018.

Obs: Esses valores de MULTA e JUROS padrão, servem para serem vinculados nas TABELAS DE PREÇOS DAS TURMAS, sem a necessidade de ficar especificando turma por turma. Basta selecionar a opção Usar configuração de Descontos e Multa padrão, e automaticamente a turma adere essas configurações de multa e juros, como mostra a imagem abaixo:

padrão

 

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Após cadastrar os CURSOS, devemos cadastrar (ou abrir) as turmas, para isso acesse o menu TURMA -> CADASTRO DE TURMAS. A primeira tela a ser exibida é de LISTAGEM DE TURMAS, portanto, não se confunda com a tela de CADASTRO DE TURMAS.

turma

 

Na tela de PESQUISA há várias opções de consulta, sendo por UNIDADE, CURSO, TIPO DE ORGANIZAÇÃO (Série, Ano, Semestre, Módulo, etc.), INÍCIO DO PERÍODO LETIVO, FIM DO PERÍODO LETIVO, IDENTIFICAÇÃO DA TURMA, e se a pesquisa será realizada por TURMAS ABERTAS ou ENCERRADAS. O usuário deverá preencher as informações desejadas e clicar no botão LOCALIZAR para a realização da pesquisa.

Para CADASTRAR UMA NOVA TURMA, o usuário deverá clicar no botão NOVO novo localizado na tela de PESQUISA. Após o clique, o usuário será redirecionado para a tela de CADASTRO, conforme abaixo:

nova turma

Os campos marcados com * são de preenchimento obrigatório.

O primeiro passo é escolher qual será a UNIDADE e o CURSO a qual a nossa turma será aberta, ou seja, é no cadastro de turmas que criamos o vínculo entre a UNIDADE e o CURSO, através da TURMA que está sendo cadastrada. Em seguida o usuário deverá informar qual será o TIPO DE ORGANIZAÇÃO que a turma criada adotará, por exemplo: Ano, Série, Módulo, etc.. Caso o usuário precise cadastrar um novo TIPO DE ORGANIZAÇÃO, basca clicar no ícone Novo Registro localizado logo a frente do respectivo campo.

Os campos DT. INÍCIO e DT. FIM referem-se ao primeiro e último dia de aula, ou seja, o PERÍODO LETIVO da turma que está sendo cadastrada.

O próximo campo, PERÍODO, o usuário deverá escolher em qual período e turma terá aulas, ou seja, no período DIURNO ou NOTURNO por exemplo.

O campo IDENTIFICAÇÃO DA TURMA deverá ser preenchido com um nome que identifique a turma administrativamente. Alguns exemplos: 1ºA, 2ºB, II TÉCNICO EM MECÂNICA, MESTRADO EM BIOLOGIA 1ºSEM/2014.

– STATUS DA TURMA: Se a turma está ABERTA (as aulas estão ocorrendo ou a turma ainda não foi encerrada), ou ENCERRADA (Não permite novas matrículas e as aulas chegaram ao fim).

– CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO: A forma como os alunos dessa turma serão avaliados. O sistema faz o cálculo automático das médias e sugere os alunos que serão aprovados e reprovados (por infrequência ou aproveitamento) com base nesse critério selecionado. Quando a turma se referir ao  ENSINO INFANTIL selecione a opção de PARECER DESCRITIVO. Caso o critério desejado não exista na lista de opções basta clicar no ícone Novo Registro o qual está em frente ao respectivo campo, e adicionar um novo registro. Para saber com detalhes como cadastrar um critério de avaliação, basta acessar -> Cadastrar Critério de Avaliação.

HORÁRIO DE AULA: Texto com o horário de aula da turma. O texto informado nesse campo sairá na DECLARAÇÃO ESCOLAR (Você pode gerar declarações escolares para alunos matriculados acessando o menu ALUNO E MATRÍCULA -> IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS -> DECLARAÇÃO ESCOLAR).

– QTD. VAGAS:  Você poderá delimitar quantas matrículas essa turma comportará. Por exemplo, se você colocar o numero 20, o sistema limitará o numero de matrículas dessa turma em 20, caso o usuário tente matricular o 21° aluno, o sistema não permitirá, informando que o limite de vagas já foi ultrapassado. Preenchendo com o valor 0, ou vazio, o sistema entenderá que não haverá limite.
– PROFESSOR RESPONSÁVEL: Professor responsável/coordenador da turma, o preenchimento é OPCIONAL. Você pode cadastrar uma turma sem informar o professor responsável por ela, caso necessite adicionar um professor responsável posteriormente, basta EDITAR a turma e adicionar o mesmo.

– MATRIZ CURRICULAR DA TURMA Ainda no CADASTRO DA TURMA o usuário deverá informar quais são as DISCIPLINAS que compõem a GRADE CURRICULAR da turma. É obrigatório adicionar ao menos uma DISCIPLINA na Base Nacional Comum ou na Parte Diversificada.

matriz

 

Há uma opção para que o usuário possa copiar uma MATRIZ CURRICULAR já existente, para isso há um botão para tal açãocopia. O botão pode ser utilizado para agilizar o trabalho copiando a matriz de uma turma que possua uma grade curricular SEMELHANTE a da turma que está cadastrando no momento. Útil somente quando você já possui turmas semelhantes cadastradas no sistema.

– BASE NACIONAL COMUM: Disciplinas que compõem a parte Nacional Comum definida pelo MEC. Para adicionar uma DISCIPLINA basta selecionar a ÁREA DE CONHECIMENTO e a DISCIPLINA desejada, e logo em seguida clicar no botão ADICIONAR. Caso queira inserir novas DISCIPLINAS, basta clicar no ícone Novo Registro localizado na frente do respectivo campo.

Após adicionar a DISCIPLINA na matriz dessa turma, informe no campo CARGA HORÁRIA a carga horária total dessa disciplina no curso/turma.

– PARTE DIVERSIFICADA: Disciplinas que compõem a matriz curricular da turma, mas não estão na Base Nacional Comum. O usuário deverá executar os mesmos procedimentos informados na BASE NACIONAL COMUM para realizar a inclusão de DISCIPLINAS na PARTE DIVERSIFICADA.

Após preencher todos os campos obrigatórios e adicionar as disciplinas, basta clicar no botão SALVAR e a nossa TURMA está criada com sucesso.

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Nesse post vamos descrever como administrar os CURSOS, sendo assim, acesse o menu CURSOS ->CADASTRO DE CURSOS. A primeira tela a ser exibida é de LISTAGEM DE CURSOS, portanto, não se confunda com a tela de CADASTRO DE CURSOS.

Para CADASTRAR UM NOVO CURSO, o usuário deverá clicar no botão NOVO localizado na tela de PESQUISA, como mostra a imagem abaixo:

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Após clicar em novo, você será redirecionado para a tela de CADASTRO, conforme abaixo:

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Os campos marcados com * são de preenchimento obrigatório. Você deverá escolher qual o nível, informar o nome do curso, e ainda é opcional informar um nome abreviado do curso para emissão da carteirinha escolar. Após preencher todas as informações necessárias, basta clicar no botão SALVAR.

Vale lembrar que caso você possua MAIS DE UMA UNIDADE, os cursos cadastrados NÃO SÃO VINCULADOS a uma unidade, a ligação entre UNIDADE e CURSO será através do CADASTRO DE TURMAS.

ATENÇÃO: Nesse cadastro você deve informar apenas os nomes dos cursos. Não é necessário informar a Série/Ano. Por exemplo: Cadastre apenas Ensino Fundamental I, Ensino Fundamental II, Técnico em Eletrônica, Infantil,  ao invés de cadastrar (1º Ano do Ensino Fundamental, 2º Ano do Ensino Fundamental, Técnico em eletrônica 1° Ano, etc). A série/ano, e suas divisões, será informada no cadastro da Turma.

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